| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.80 | CABO DE REDE | 65,00 | 182,00 |
| 1.00 | DISCO SSD 240GB Finalidade: CABO DE REDE INSTALADO NA USB AGUA BRANCA | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | CABO DE REDE DISCO SSD 240GB Finalidade: CABO DE REDE INSTALADO NA USB AGUA BRANCA | 472,00 | ||
| 16/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44635040; | 472,00 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
