Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
04/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPHATA 140MG/ML SOL INJ C/2 SER |
1.813,33 |
1.813,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2023 |
REPHATA 140MG/ML SOL INJ C/2 SER |
1.813,33 |
|
|
| 16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/44649525; |
|
1.813,33 |
|
| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
1.813,33 |
| TOTAL |
1.813,33 |
1.813,33 |
1.813,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
