Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESENGRIPANTE WD40 300ML
45,78
45,78
0.50
RADNAQ SILICONE SPRAY 300ML
25,00
12,50
1.00
GENUINO 5139 GUIA PORTA
171,00
171,00
1.00
GUIA SUPERIOR PORTA SPRINTER
121,00
121,00
1.00
BATENTE PORTA DT LD LE TR CENTRAL SPRINTER
94,18
94,18
1.00
GUIA PORTA CORREDIÇA CENTRAL
268,10
268,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
DESENGRIPANTE WD40 300ML RADNAQ SILICONE SPRAY 300ML GENUINO 5139 GUIA PORTA GUIA SUPERIOR PORTA SPRINTER BATENTE PORTA DT LD LE TR CENTRAL SPRINTER GUIA PORTA CORREDIÇA CENTRAL
712,56
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/5674;
712,56
22/02/2023
Pagamento de Empenho 813/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
712,56
TOTAL
712,56
712,56
712,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
