| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇAO D | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HORA MAO DE OBRA - VEICULO ONIBUS IVT-1535 | 75,00 | 75,00 |
| 5.50 | MDO FREIO +CHAPA Finalidade: VEICULO ONIBUS IVT-1535 | 75,00 | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | HORA MAO DE OBRA - VEICULO ONIBUS IVT-1535 MDO FREIO +CHAPA Finalidade: VEICULO ONIBUS IVT-1535 | 487,50 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/99; | 487,50 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,50 | ||
| TOTAL | 487,50 | 487,50 | 487,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
