Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇAO D |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HORA MAO DE OBRA - VEICULO ONIBUS IVT-1535 |
75,00 |
75,00 |
| 5.50 |
MDO FREIO +CHAPA
Finalidade: VEICULO ONIBUS IVT-1535 |
75,00 |
412,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
HORA MAO DE OBRA - VEICULO ONIBUS IVT-1535 MDO FREIO +CHAPA
Finalidade: VEICULO ONIBUS IVT-1535 |
487,50 |
|
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| 22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; |
|
487,50 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
487,50 |
| TOTAL |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
