Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
822 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAPA 0,50ZINCADA |
12,00 |
12,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO P/ MAD PHILIPS CHIPBOARD 5X40 |
0,80 |
3,20 |
| 20.00 |
REBITE POP 5X19 |
1,00 |
20,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 24
Finalidade: VEICULO ONIBUS IVT 1535 |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
CHAPA 0,50ZINCADA PARAFUSO P/ MAD PHILIPS CHIPBOARD 5X40 REBITE POP 5X19 DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 24
Finalidade: VEICULO ONIBUS IVT 1535 |
87,20 |
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| 22/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5684; |
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87,20 |
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| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
87,20 |
| TOTAL |
87,20 |
87,20 |
87,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
