| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM A SERTÃO DIA 07/02 | 9,80 | 9,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM A SERTÃO DIA 07/02 | 9,80 | ||
| 23/02/2023 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM A SERTÃO DIA 07/02 | 9,80 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2023 JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA - 5216 | 9,80 | ||
| TOTAL | 9,80 | 9,80 | 9,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
