Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
07/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM A SERTÃO DIA 07/02 |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM A SERTÃO DIA 07/02 |
9,80 |
|
|
| 23/02/2023 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM A SERTÃO DIA 07/02
|
|
9,80 |
|
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2023
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA - 5216 |
|
|
9,80 |
| TOTAL |
9,80 |
9,80 |
9,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
