Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA REFORÇADA
22,10
44,20
1.00
MANGUEIRA
456,70
456,70
1.00
RETENTOR DA SAIDA DA TRANSMISSÃO
38,00
38,00
1.00
ANEL
2,50
2,50
1.00
RETENTOR DA TRANSMISSÃO
45,00
45,00
1.00
ANEL
3,80
3,80
1.00
FILTRO DE TRANSMISSÃO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
ABRAÇADEIRA REFORÇADA MANGUEIRA RETENTOR DA SAIDA DA TRANSMISSÃO ANEL RETENTOR DA TRANSMISSÃO ANEL FILTRO DE TRANSMISSÃO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON
1.015,20
23/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/1361;
1.015,20
24/02/2023
Pagamento de Empenho 827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.015,20
TOTAL
1.015,20
1.015,20
1.015,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
