Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FERIAS COMPETÊNCIA 2/2023. |
4.380,64 |
|
|
07/02/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 02/2023 |
|
4.380,64 |
|
07/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
32,51 |
07/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
47,92 |
07/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
311,03 |
07/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
311,48 |
07/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
651,77 |
16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 829/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.025,93 |
TOTAL |
4.380,64 |
4.380,64 |
4.380,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.