Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DO PISTÃO
560,00
560,00
1.00
JOGO DE ANEIS
294,00
294,00
3.00
OLEO 5W30
52,00
156,00
1.00
FILTRO OLEO
38,00
38,00
1.00
FILTRO AR
48,00
48,00
1.00
MANGA FILTRO AR - MANGA FILTRO AR
139,00
139,00
1.00
ADITIVO RADIADOR
92,00
92,00
1.00
TUBO COLA
86,00
86,00
1.00
JOGO DE JUNAT COMPLETO
228,00
228,00
1.00
JOGO DE CAPAS DA CORREIA DENTADA
209,00
209,00
1.00
BUCHAS DO FEICHE DE MOLAS
328,00
328,00
1.00
SENSOR TEMPERATURA
99,00
99,00
1.00
JOGO DE CABOS DE VELAS
178,00
178,00
1.00
JOGO DE VELAS
103,00
103,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
45,00
45,00
1.00
RETIFICA CABEÇOTE
760,00
760,00
1.00
TERMINAL
99,00
99,00
1.00
SONDA CAMBIO
Finalidade: VEICULO STRADA IWA-2148
319,00
319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
JOGO DO PISTÃO JOGO DE ANEIS OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO AR MANGA FILTRO AR - MANGA FILTRO AR ADITIVO RADIADOR TUBO COLA JOGO DE JUNAT COMPLETO JOGO DE CAPAS DA CORREIA DENTADA BUCHAS DO FEICHE DE MOLAS SENSOR TEMPERATURA JOGO DE CABOS DE VELAS JOGO DE VELAS MATERIAL DE LIMPEZA RETIFICA CABEÇOTE TERMINAL SONDA CAMBIO
Finalidade: VEICULO STRADA IWA-2148
3.781,00
23/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45361745;
3.781,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.781,00
TOTAL
3.781,00
3.781,00
3.781,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
