Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LATERNA TRASEIRA
379,00
379,00
1.00
EMBLEMA TAMPA
76,00
76,00
1.00
KIT BUCHAS TMAPA
54,00
54,00
1.00
PARACHOQUE TRASEIRO CENTRAL
619,00
619,00
1.00
ACABAMENTO TAMPA SUPERIOR
151,00
151,00
2.00
FECHADURA TAMPA
128,00
256,00
2.00
BATENTE TAMPA
Finalidade: VEICULO STRADA IWA-2148
39,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
LATERNA TRASEIRA EMBLEMA TAMPA KIT BUCHAS TMAPA PARACHOQUE TRASEIRO CENTRAL ACABAMENTO TAMPA SUPERIOR FECHADURA TAMPA BATENTE TAMPA
Finalidade: VEICULO STRADA IWA-2148
1.613,00
23/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45360572;
1.613,00
24/02/2023
Pagamento de Empenho 841/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.613,00
TOTAL
1.613,00
1.613,00
1.613,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
