| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 04/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI | 0,00 | 323,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI | 323,74 | ||
| 04/01/2023 | REF FOLHA FERIAS MES 01/2023 | 323,74 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 85/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 323,74 | ||
| TOTAL | 323,74 | 323,74 | 323,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
