Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
850 |
Data de lançamento: |
08/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
AGUA M F DA ILHA C/G PVC 500ML |
2,50 |
625,00 |
| 30.00 |
COCA COLA PET 2L ORIGINAL |
7,99 |
239,70 |
| 20.00 |
SUCO DE FRUTA NECTAR LARANJA |
4,99 |
99,80 |
| 10.00 |
CHA AROMAS E FRUTAS DOA BOSQUE C/10UN |
9,90 |
99,00 |
| 4.00 |
CAFÉ 03 CORAÇÕES LATA TRAD |
11,50 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2023 |
AGUA M F DA ILHA C/G PVC 500ML COCA COLA PET 2L ORIGINAL SUCO DE FRUTA NECTAR LARANJA CHA AROMAS E FRUTAS DOA BOSQUE C/10UN CAFÉ 03 CORAÇÕES LATA TRAD |
1.109,50 |
|
|
| 22/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/364; |
|
1.109,50 |
|
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 850/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
1.109,50 |
| TOTAL |
1.109,50 |
1.109,50 |
1.109,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
