Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
08/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCOS SSD |
290,00 |
580,00 |
| 2.00 |
MEMORIAS DDR3 |
200,00 |
400,00 |
| 1.00 |
TECLADO ABNT2 POSITIVO
Finalidade: ESCOLA SÃO MIGUEL |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2023 |
DISCOS SSD MEMORIAS DDR3 TECLADO ABNT2 POSITIVO
Finalidade: ESCOLA SÃO MIGUEL |
1.140,00 |
|
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| 23/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45439926; |
|
1.140,00 |
|
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2023
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
