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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	854	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	UNIDADES DISCOS SSD 120GB-	170,00	1.870,00
11.00	MOUSE USB COM FIO	70,00	770,00
4.00	TECLADO COM FIO USB	75,00	300,00
2.00	FONTE COMPUTADOR AOC 19V	140,00	280,00
4.00	DISCOS SSD Finalidade: LABORATORIO DE INFORMATICA ESCOLA AGUA BRANCA	290,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	UNIDADES DISCOS SSD 120GB- MOUSE USB COM FIO TECLADO COM FIO USB FONTE COMPUTADOR AOC 19V DISCOS SSD Finalidade: LABORATORIO DE INFORMATICA ESCOLA AGUA BRANCA	4.380,00
09/03/2023	Conforme DANFE Nº 890/45703755;		4.380,00
13/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637			4.380,00
TOTAL		4.380,00	4.380,00	4.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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