Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM EXTERNA PAREDES E TELHADOS DOS POSTOS DE SAUDE; SANTO ANTONIO DO JACUI; AGUA BRANCA; SÃO MIGUEL; UBS CENTRO; |
12.500,00 |
12.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
LAVAGEM EXTERNA PAREDES E TELHADOS DOS POSTOS DE SAUDE; SANTO ANTONIO DO JACUI; AGUA BRANCA; SÃO MIGUEL; UBS CENTRO; |
12.500,00 |
|
|
| 30/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46052025; 890/46051532; |
|
12.500,00 |
|
| 03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
12.500,00 |
| TOTAL |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
