Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSENTO ALMOFADO BRANCO ALUMASA |
69,90 |
69,90 |
| 30.00 |
MANGA JARDIM AMAR REFOR |
4,75 |
142,50 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO TRAMONTINA |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
ENGATE STOP TORNEIRA |
3,90 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
ASSENTO ALMOFADO BRANCO ALUMASA MANGA JARDIM AMAR REFOR ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO TRAMONTINA ENGATE STOP TORNEIRA |
221,80 |
|
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| 22/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1655; |
|
221,80 |
|
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
221,80 |
| TOTAL |
221,80 |
221,80 |
221,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
