Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
865 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DETERGENTE LOUÇAS |
2,49 |
24,90 |
| 5.00 |
DESINFETANTE |
7,00 |
35,00 |
| 3.00 |
DESENGORDURANTE |
14,00 |
42,00 |
| 10.00 |
ESPONJA |
2,49 |
24,90 |
| 4.00 |
BOMBRIL |
2,00 |
8,00 |
| 4.00 |
AMACIANTE |
9,00 |
36,00 |
| 6.00 |
SABÃO EM PÓ |
17,00 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
DETERGENTE LOUÇAS DESINFETANTE DESENGORDURANTE ESPONJA BOMBRIL AMACIANTE SABÃO EM PÓ |
272,80 |
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| 22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5085; |
|
272,80 |
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| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 865/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
272,80 |
| TOTAL |
272,80 |
272,80 |
272,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
