| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DETERGENTE LOUÇAS | 2,49 | 24,90 |
| 5.00 | DESINFETANTE | 7,00 | 35,00 |
| 3.00 | DESENGORDURANTE | 14,00 | 42,00 |
| 10.00 | ESPONJA | 2,49 | 24,90 |
| 4.00 | BOMBRIL | 2,00 | 8,00 |
| 4.00 | AMACIANTE | 9,00 | 36,00 |
| 6.00 | SABÃO EM PÓ | 17,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | DETERGENTE LOUÇAS DESINFETANTE DESENGORDURANTE ESPONJA BOMBRIL AMACIANTE SABÃO EM PÓ | 272,80 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5085; | 272,80 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 272,80 | ||
| TOTAL | 272,80 | 272,80 | 272,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
