Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 |
3,50 |
3,50 |
| 36.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE |
1,40 |
50,40 |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO 14 1KG |
25,00 |
25,00 |
| 12.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,50 |
42,00 |
| 2.00 |
LUVA SOL 25MM TIGRE |
1,55 |
3,10 |
| 7.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
63,00 |
| 3.00 |
JOELHO SOLD 20MM TIGRE |
1,35 |
4,05 |
| 20.00 |
MANGA PRETA 1,5MM 3/4 |
1,85 |
37,00 |
| 2.00 |
TEE SOL 20MM TIGRE |
1,85 |
3,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 LUVA SOL 20MM TIGRE ARAME GALVANIZADO 14 1KG CANO SOLDAVEL 20MM LUVA SOL 25MM TIGRE ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE JOELHO SOLD 20MM TIGRE MANGA PRETA 1,5MM 3/4 TEE SOL 20MM TIGRE |
231,75 |
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| 23/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1657; |
|
231,75 |
|
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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231,75 |
| TOTAL |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
