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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	872	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAMPADA	7,72	7,72
12.00	OLEO MOTOR 15W40	30,50	366,00
20.00	CINTA PLASTICA	1,90	38,00
3.00	ADITIVO SUPER CONCENTRADO	56,00	168,00
1.00	LANTERNA LATERAL	85,65	85,65
2.00	BUCHA	29,33	58,66
1.00	ELEMENTO PRINCIPAL	156,50	156,50
1.00	ELEMENTO SECUNDARIO	112,62	112,62
4.00	BUCHA BARRA ESTAB DIANT	14,84	59,36
2.00	TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO	27,52	55,04
2.00	BUCHA AMORTECEDOR TRAS	33,96	67,92
2.00	COXIM BARRA ESTABILIZADORA - PC	23,52	47,04
1.00	ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICANTE	245,78	245,78
1.00	ELEMENTO DO FILTRO R90-10M	132,80	132,80
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DO COMBUSTIVEL	488,84	488,84
1.00	ABRAÇADEIRA TUCHO Finalidade: ONIBUS PLACA JAE-3I46	152,82	152,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	LAMPADA OLEO MOTOR 15W40 CINTA PLASTICA ADITIVO SUPER CONCENTRADO LANTERNA LATERAL BUCHA ELEMENTO PRINCIPAL ELEMENTO SECUNDARIO BUCHA BARRA ESTAB DIANT TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA AMORTECEDOR TRAS COXIM BARRA ESTABILIZADORA - PC ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICANTE ELEMENTO DO FILTRO R90-10M ELEMENTO DO FILTRO DO COMBUSTIVEL ABRAÇADEIRA TUCHO Finalidade: ONIBUS PLACA JAE-3I46	2.242,75
22/02/2023	Conforme DANFE Nº 5/12956;		2.242,75
23/02/2023	Pagamento de Empenho 872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.242,75
TOTAL		2.242,75	2.242,75	2.242,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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