Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
873 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PIRULITO |
17,99 |
269,85 |
| 4.00 |
GRANULADO |
6,99 |
27,96 |
| 5.00 |
MORTADELA |
7,99 |
39,95 |
| 8.00 |
CHANTILLY |
24,90 |
199,20 |
| 10.00 |
BOM BOM AMOR CARIOCA |
33,90 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
PIRULITO GRANULADO MORTADELA CHANTILLY BOM BOM AMOR CARIOCA |
875,96 |
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| 22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5084; |
|
875,96 |
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| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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875,96 |
| TOTAL |
875,96 |
875,96 |
875,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
