Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
874 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ALCOOL |
13,00 |
130,00 |
| 3.00 |
LIMPA VIDROS |
12,00 |
36,00 |
| 3.00 |
SABONETE LIQUIDO |
14,00 |
42,00 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO |
3,99 |
79,80 |
| 8.00 |
LENÇO UMEDECIDO |
15,99 |
127,92 |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO |
18,49 |
147,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
ALCOOL LIMPA VIDROS SABONETE LIQUIDO SACO DE LIXO LENÇO UMEDECIDO PAPEL HIGIENICO |
563,64 |
|
|
| 22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5086; |
|
563,64 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
563,64 |
| TOTAL |
563,64 |
563,64 |
563,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
