| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ALCOOL | 13,00 | 130,00 |
| 3.00 | LIMPA VIDROS | 12,00 | 36,00 |
| 3.00 | SABONETE LIQUIDO | 14,00 | 42,00 |
| 20.00 | SACO DE LIXO | 3,99 | 79,80 |
| 8.00 | LENÇO UMEDECIDO | 15,99 | 127,92 |
| 8.00 | PAPEL HIGIENICO | 18,49 | 147,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | ALCOOL LIMPA VIDROS SABONETE LIQUIDO SACO DE LIXO LENÇO UMEDECIDO PAPEL HIGIENICO | 563,64 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5086; | 563,64 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 563,64 | ||
| TOTAL | 563,64 | 563,64 | 563,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
