Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ARGAMASSA AC II 20KG |
24,90 |
149,40 |
4.38 |
CERAMICA CEJATEL BRICK |
34,00 |
148,92 |
1.00 |
CIMENTO 50KG |
41,90 |
41,90 |
1.00 |
ESPACADOR PARA PISO 4MM |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
SERRA FERRO NICKOLSOON |
7,60 |
7,60 |
6.00 |
REJUNTE BRONZE 1KG |
6,00 |
36,00 |
7.53 |
CERAMICA CEJATEL |
31,00 |
233,43 |
2.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
39,00 |
78,00 |
2.00 |
BROXA 18X18CM GR CONDOR |
9,50 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2023 |
ARGAMASSA AC II 20KG CERAMICA CEJATEL BRICK CIMENTO 50KG ESPACADOR PARA PISO 4MM TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 SERRA FERRO NICKOLSOON REJUNTE BRONZE 1KG CERAMICA CEJATEL CAIXA DESCARGA ALUMASA BROXA 18X18CM GR CONDOR |
721,75 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1656; |
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721,75 |
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22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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721,75 |
TOTAL |
721,75 |
721,75 |
721,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.