Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.22 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM |
5,09 |
189,45 |
| 37.54 |
GASOLINA COMUM |
4,99 |
187,30 |
| 1.00 |
LUBRAX EXTREMO 5W30
Finalidade: UNO-IXW-0G97 |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM LUBRAX EXTREMO 5W30
Finalidade: UNO-IXW-0G97 |
426,65 |
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| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1438; |
|
426,65 |
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| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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426,65 |
| TOTAL |
426,65 |
426,65 |
426,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
