Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 278.52 |
DIESEL S10- ONIBUS IVT-1535 |
6,49 |
1.807,55 |
| 110.87 |
DIESEL S500 COMUM -ONIBUS 3 IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM |
6,89 |
763,90 |
| 287.64 |
DIESEL S500 COMUM -ONIBUS 3 IMX-0137 |
6,39 |
1.838,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
DIESEL S10- ONIBUS IVT-1535 DIESEL S500 COMUM -ONIBUS 3 IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM -ONIBUS 3 IMX-0137 |
4.409,47 |
|
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| 22/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1430; 220/1426; |
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4.409,47 |
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| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.409,47 |
| TOTAL |
4.409,47 |
4.409,47 |
4.409,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
