Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
10/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA EPOXI 18LTS - TINTA EPOXI 18LTS |
1.780,00 |
5.340,00 |
| 2.00 |
DILUENTE P/EPOXI 5LTS |
219,00 |
438,00 |
| 3.00 |
ROLO DE VELUDO 23CM |
39,90 |
119,70 |
| 3.00 |
CATALISADOR P/RESIN 5L
Finalidade: PINTURAS CORDÃO |
239,00 |
717,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
TINTA EPOXI 18LTS - TINTA EPOXI 18LTS DILUENTE P/EPOXI 5LTS ROLO DE VELUDO 23CM CATALISADOR P/RESIN 5L
Finalidade: PINTURAS CORDÃO |
6.614,70 |
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| 23/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/18; |
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6.614,70 |
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| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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6.614,70 |
| TOTAL |
6.614,70 |
6.614,70 |
6.614,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
