| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO ACELERADOR COMPLETO | 185,35 | 185,35 |
| 1.00 | CARBURADOR HUSQ ROÇA 236 Finalidade: ROÇADEIRA | 235,68 | 235,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | CABO ACELERADOR COMPLETO CARBURADOR HUSQ ROÇA 236 Finalidade: ROÇADEIRA | 421,03 | ||
| 23/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/9151; | 421,03 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2023 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 421,03 | ||
| TOTAL | 421,03 | 421,03 | 421,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
