| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASSOURA | 13,99 | 27,98 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 100L | 3,99 | 39,90 |
| 1.00 | NESCAFÉ 200G | 21,90 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | VASSOURA SACO DE LIXO 100L NESCAFÉ 200G | 89,78 | ||
| 23/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5093; D-1/5094; | 89,78 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 89,78 | ||
| TOTAL | 89,78 | 89,78 | 89,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
