Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
BORRACHA PONTEIRA
0,40
40,00
4.00
BALÃO METALIZADO NUMERO MAKE
7,90
31,60
1.00
CAIXA ORGANIZADORA CANDY
19,90
19,90
6.00
BALÃO CINTILANTE N070 CORES SORTIDAS PCT C/50
16,50
99,00
12.00
PLACA EM EVA COM GLITTER
7,90
94,80
15.00
PLACA EM EVA
3,00
45,00
2.00
PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO
14,50
29,00
1.00
PERFURADOR DE PAPEL
19,90
19,90
8.00
CLIPS GALVANIZADOS AÇO2/0
4,90
39,20
15.00
TNT 1,40M 40G
3,50
52,50
25.00
PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO AZUL
3,90
97,50
3.00
COLA TEK BOND P/ ARTESANATO
15,90
47,70
1.00
MOUSE OPTICO - MOUSE OPTICO
19,90
19,90
2.00
CORRETIVO FITA MERCUR
17,90
35,80
2.00
EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO
3,90
7,80
6.00
CANETA ESFEROGRAFICA
2,00
12,00
6.00
CANETA MARCA TEXTO JOCAR
5,90
35,40
4.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
17,00
68,00
3.00
PINCEL MARCADOR ATOMICO PRETO RECARREG PILOT
7,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2023
BORRACHA PONTEIRA BALÃO METALIZADO NUMERO MAKE CAIXA ORGANIZADORA CANDY BALÃO CINTILANTE N070 CORES SORTIDAS PCT C/50 PLACA EM EVA COM GLITTER PLACA EM EVA PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO PERFURADOR DE PAPEL CLIPS GALVANIZADOS AÇO2/0 TNT 1,40M 40G PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO AZUL COLA TEK BOND P/ ARTESANATO MOUSE OPTICO - MOUSE OPTICO CORRETIVO FITA MERCUR EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO CANETA ESFEROGRAFICA CANETA MARCA TEXTO JOCAR GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 PINCEL MARCADOR ATOMICO PRETO RECARREG PILOT
816,00
23/02/2023
Conforme DANFE Nº 2/333;
816,00
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
816,00
TOTAL
816,00
816,00
816,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
