Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OFICINA E MECâNICA DIESEL 219 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
909 |
Data de lançamento: |
13/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ARRUELA TRAVA PORCA EIXO TANDER |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
BARRA LATERAL |
719,55 |
719,55 |
| 2.00 |
BUCHA SUSP TRAS EIXO TANDER |
199,32 |
398,64 |
| 1.00 |
FLEXIVEL HIDRAULICO SCANIA 113 |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ITE 5/8 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
MOLA |
702,00 |
702,00 |
| 1.00 |
OLEO ATF DIREÇÃO PETRO TUTELA TASA |
38,00 |
38,00 |
| 3.00 |
OLEO GL 5 90LUBRAX |
38,47 |
115,41 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
PORCA PRISIONEIRO
Finalidade: SCANIA BKD-0D16 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA ARRUELA TRAVA PORCA EIXO TANDER BARRA LATERAL BUCHA SUSP TRAS EIXO TANDER FLEXIVEL HIDRAULICO SCANIA 113 MANGUEIRA ITE 5/8 MOLA OLEO ATF DIREÇÃO PETRO TUTELA TASA OLEO GL 5 90LUBRAX PINO DE CENTRO PORCA PRISIONEIRO
Finalidade: SCANIA BKD-0D16 |
2.307,60 |
|
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| 23/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/238; |
|
2.307,60 |
|
| 24/02/2023 |
Pagamento de Empenho 909/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.307,60 |
| TOTAL |
2.307,60 |
2.307,60 |
2.307,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
