Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
910 |
Data de lançamento: |
13/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
BLOCO SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Finalidade: ONIBUS IMX -0137 |
0,52 |
524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
BLOCO SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Finalidade: ONIBUS IMX -0137 |
524,00 |
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| 22/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/16334; |
|
524,00 |
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| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 910/2023
TIPOGRAFIA LIDER LTDA - 71 |
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524,00 |
| TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
