Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
14/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELAGEM , TARIFA DE ENSAIO, CALIBRAÇÃO
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
350,49 |
350,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2023 |
SELAGEM , TARIFA DE ENSAIO, CALIBRAÇÃO
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
350,49 |
|
|
| 27/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202396; |
|
350,49 |
|
| 28/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2023
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796 |
|
|
350,49 |
| TOTAL |
350,49 |
350,49 |
350,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
