Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
916 |
Data de lançamento: |
14/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAQUINA DE VIDRO |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
MOTOR MABUCHI |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
TECLA VIDRO ELETRICO DUPLA |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
TECLA VIDRO SIMPLES |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
LAMPADA 1034
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2023 |
MAQUINA DE VIDRO MOTOR MABUCHI TECLA VIDRO ELETRICO DUPLA TECLA VIDRO SIMPLES LAMPADA 1034
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568 |
590,00 |
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27/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45306185; |
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590,00 |
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02/03/2023 |
Pagamento de Empenho 916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.