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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 919 Data de lançamento: 14/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.86 SACO DE LIXO PRETO 40L 24,50 69,97
11.42 ALCOOL ETILICO 70º 5L 43,90 501,45
30.46 AGE MAIS DESINFETANTE HERBAL 5L 34,99 1.065,77
7.62 AGE MAIS DETERGENTE NEUTRO 5L 25,90 197,23
5.71 ESPONJA MULT ALAT PERF C/3UN 3,50 19,99
5.71 CLARA PAPEL HIG PREMIUM FOLHA DUPLA ROLÃO 8X240M 121,00 691,06
3.81 CLARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA - CLARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA 104,00 395,99
3.81 RODO PLAST PUSH 45CM DUPLO /CABO 23,90 91,00
5.71 VASSSOURA CABO 140CM 17,99 102,75
3.81 SABONETE ERVA DOCE LAUNER 57,75 219,89
0.95 SACO PARA LIXO AZUL 100L 68,00 64,73
1.90 SACO PARA LIXO 60L 34,99 66,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2023 SACO DE LIXO PRETO 40L ALCOOL ETILICO 70º 5L AGE MAIS DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS DETERGENTE NEUTRO 5L ESPONJA MULT ALAT PERF C/3UN CLARA PAPEL HIG PREMIUM FOLHA DUPLA ROLÃO 8X240M CLARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA - CLARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA RODO PLAST PUSH 45CM DUPLO /CABO VASSSOURA CABO 140CM SABONETE ERVA DOCE LAUNER SACO PARA LIXO AZUL 100L SACO PARA LIXO 60L 3.486,45
23/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/23972; 3.486,45
24/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2023 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 3.486,45
TOTAL 3.486,45 3.486,45 3.486,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.