| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA AUXILIAR | 276,63 | 276,63 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 98,55 | 98,55 |
| 5.00 | OLEO WR PE 5W30 DIESEL | 70,06 | 350,30 |
| 1.00 | FILTRO OLEO MOT | 84,44 | 84,44 |
| 1.00 | FILTRO ANTIPOLEN | 80,82 | 80,82 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 74,90 | 74,90 |
| 1.00 | FLUSH ADITIVO | 96,64 | 96,64 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTR | 164,87 | 164,87 |
| 1.00 | HIGIENIZADRO AR CONDICIONADO | 78,52 | 78,52 |
| 1.00 | ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA | 132,88 | 132,88 |
| 1.00 | LIMPADOR DE BICO DIESEL | 106,30 | 106,30 |
| 1.00 | LIMPADOR DE FREIOS | 103,89 | 103,89 |
| 1.00 | CRISTALIZADRO DE MOTOR | 82,14 | 82,14 |
| 1.00 | ODORIZADRO DARK BLUE 50ML Finalidade: REVISÃO FIAt TORO PLACA JAV-2I06 | 60,28 | 60,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | CORREIA AUXILIAR ELEMENTO FILTRA OLEO WR PE 5W30 DIESEL FILTRO OLEO MOT FILTRO ANTIPOLEN KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH ADITIVO ELEMENTO FILTR HIGIENIZADRO AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA LIMPADOR DE BICO DIESEL LIMPADOR DE FREIOS CRISTALIZADRO DE MOTOR ODORIZADRO DARK BLUE 50ML Finalidade: REVISÃO FIAt TORO PLACA JAV-2I06 | 1.791,16 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/142030; | 1.791,16 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 1.791,16 | ||
| TOTAL | 1.791,16 | 1.791,16 | 1.791,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
