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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 920 Data de lançamento: 14/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA AUXILIAR 276,63 276,63
1.00 ELEMENTO FILTRA 98,55 98,55
5.00 OLEO WR PE 5W30 DIESEL 70,06 350,30
1.00 FILTRO OLEO MOT 84,44 84,44
1.00 FILTRO ANTIPOLEN 80,82 80,82
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 74,90 74,90
1.00 FLUSH ADITIVO 96,64 96,64
1.00 ELEMENTO FILTR 164,87 164,87
1.00 HIGIENIZADRO AR CONDICIONADO 78,52 78,52
1.00 ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA 132,88 132,88
1.00 LIMPADOR DE BICO DIESEL 106,30 106,30
1.00 LIMPADOR DE FREIOS 103,89 103,89
1.00 CRISTALIZADRO DE MOTOR 82,14 82,14
1.00 ODORIZADRO DARK BLUE 50ML Finalidade: REVISÃO FIAt TORO PLACA JAV-2I06 60,28 60,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2023 CORREIA AUXILIAR ELEMENTO FILTRA OLEO WR PE 5W30 DIESEL FILTRO OLEO MOT FILTRO ANTIPOLEN KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH ADITIVO ELEMENTO FILTR HIGIENIZADRO AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA LIMPADOR DE BICO DIESEL LIMPADOR DE FREIOS CRISTALIZADRO DE MOTOR ODORIZADRO DARK BLUE 50ML Finalidade: REVISÃO FIAt TORO PLACA JAV-2I06 1.791,16
24/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/142030; 1.791,16
28/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 1.791,16
TOTAL 1.791,16 1.791,16 1.791,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.