Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
921
Data de lançamento:
14/02/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.30
REVISÃO 60.000KM
260,00
598,00
1.00
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE
52,00
52,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO DO SIST
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
PNEU/ RODA BALANC VEIC
Finalidade: REVISÃO FIAt TORO PLACA JAV-2I06
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
REVISÃO 60.000KM HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE DESCARBONIZAÇÃO DO SIST LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS ALINHAMENTO DAS RODAS PNEU/ RODA BALANC VEIC
Finalidade: REVISÃO FIAt TORO PLACA JAV-2I06
981,00
24/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 9/2023778;
981,00
28/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 921/2023
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
933,91
28/02/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 921/2023
47,09
TOTAL
981,00
981,00
981,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO