| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 927 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA Finalidade: ONIBUS IMX 0137 | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | GRAMPO DE MOLA Finalidade: ONIBUS IMX 0137 | 55,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/80785; | 55,00 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 927/2023 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
