Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PASTILHA ADESIVA HIGIGOL FLORAL 3X9G |
7,97 |
398,50 |
| 50.00 |
PASTILHA ADESIVA HIGIGOL LAVANDA 3X9G |
7,97 |
398,50 |
| 6.00 |
PURIFICADOR DE AR CAPIM LIMÃO 400ML |
21,49 |
128,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
PASTILHA ADESIVA HIGIGOL FLORAL 3X9G PASTILHA ADESIVA HIGIGOL LAVANDA 3X9G PURIFICADOR DE AR CAPIM LIMÃO 400ML |
925,94 |
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| 27/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/48068; |
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925,94 |
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| 21/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2023
MAXPLIN - 4320 |
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925,94 |
| TOTAL |
925,94 |
925,94 |
925,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
