Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL SULFITE A4 60COLOR
19,00
38,00
3.00
CORRETIVO EM FITA MERCUR RECARREGAVÉL - CORRETIVO EM FITA MERCUR RECARREGAVÉL
13,40
40,20
30.00
ENVELOPE GRANDE
1,00
30,00
4.00
GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA
24,90
99,60
4.00
CONTACT LISO 45CMX10M OPCO
10,50
42,00
3.00
LAPIS REDONDO
Finalidade: formação dos professores
1,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
PAPEL SULFITE A4 60COLOR CORRETIVO EM FITA MERCUR RECARREGAVÉL - CORRETIVO EM FITA MERCUR RECARREGAVÉL ENVELOPE GRANDE GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA CONTACT LISO 45CMX10M OPCO LAPIS REDONDO
Finalidade: formação dos professores
252,80
23/02/2023
Conforme DANFE Nº 2/339;
252,80
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
252,80
TOTAL
252,80
252,80
252,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
