Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CD GRAVAVEL 700MB/52X ENVELOPE |
2,90 |
2,90 |
| 10.00 |
ENVELOPE GRANDE |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CABO DE DADOS USB |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
PEN DRIVE USB |
64,90 |
64,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
CD GRAVAVEL 700MB/52X ENVELOPE ENVELOPE GRANDE CABO DE DADOS USB PEN DRIVE USB |
106,80 |
|
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| 22/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/337; |
|
106,80 |
|
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
106,80 |
| TOTAL |
106,80 |
106,80 |
106,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
