| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CD GRAVAVEL 700MB/52X ENVELOPE | 2,90 | 2,90 |
| 10.00 | ENVELOPE GRANDE | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | CABO DE DADOS USB | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | PEN DRIVE USB | 64,90 | 64,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | CD GRAVAVEL 700MB/52X ENVELOPE ENVELOPE GRANDE CABO DE DADOS USB PEN DRIVE USB | 106,80 | ||
| 22/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/337; | 106,80 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 106,80 | ||
| TOTAL | 106,80 | 106,80 | 106,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
