Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
947 |
Data de lançamento: |
17/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
275/80R 22.5 G-386 149/146K 16 LONAS S/C GOODYER
Finalidade: CAMINHÃO |
2.405,00 |
4.810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2023 |
275/80R 22.5 G-386 149/146K 16 LONAS S/C GOODYER
Finalidade: CAMINHÃO |
4.810,00 |
|
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| 23/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/112220; |
|
4.810,00 |
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| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2023
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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4.810,00 |
| TOTAL |
4.810,00 |
4.810,00 |
4.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
