| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 275/80R 22.5 G-386 149/146K 16 LONAS S/C GOODYER Finalidade: CAMINHÃO | 2.405,00 | 4.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | 275/80R 22.5 G-386 149/146K 16 LONAS S/C GOODYER Finalidade: CAMINHÃO | 4.810,00 | ||
| 23/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/112220; | 4.810,00 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 947/2023 MODELO PNEUS LTDA - 1036 | 4.810,00 | ||
| TOTAL | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
