| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFRIGERANTE GUARANA 2L | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | REFRIGERANTE LARANJA 2L | 8,49 | 8,49 |
| 1.00 | COCA COLA 2 L | 9,49 | 9,49 |
| 220.00 | SALGADOS | 0,90 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | REFRIGERANTE GUARANA 2L REFRIGERANTE LARANJA 2L COCA COLA 2 L SALGADOS | 223,97 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5101; | 223,97 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 223,97 | ||
| TOTAL | 223,97 | 223,97 | 223,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
