Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
948 |
Data de lançamento: |
17/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFRIGERANTE GUARANA 2L |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE LARANJA 2L |
8,49 |
8,49 |
| 1.00 |
COCA COLA 2 L |
9,49 |
9,49 |
| 220.00 |
SALGADOS |
0,90 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2023 |
REFRIGERANTE GUARANA 2L REFRIGERANTE LARANJA 2L COCA COLA 2 L SALGADOS |
223,97 |
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| 22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5101; |
|
223,97 |
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| 27/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 948/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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223,97 |
| TOTAL |
223,97 |
223,97 |
223,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
