Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI |
21.828,41 |
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04/01/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 01/2023 |
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21.828,41 |
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04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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435,54 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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623,79 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.142,09 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.479,44 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.145,96 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.145,96 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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4.545,31 |
17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 96/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.310,32 |
TOTAL |
21.828,41 |
21.828,41 |
21.828,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.