Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
973
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SALA A4
400,00
400,00
1.00
CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO
49,90
49,90
1.00
REPOSIÇÃO DE GAS R22 AR CONDICIONADO SALA AA
180,00
180,00
5.00
MANGUEIRA CRSITAL DRENO AR CONDICIONADO
7,99
39,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SALA A4 CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO DE GAS R22 AR CONDICIONADO SALA AA MANGUEIRA CRSITAL DRENO AR CONDICIONADO
669,85
23/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45438304;
669,85
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
669,85
TOTAL
669,85
669,85
669,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.