| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 977 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PASTILHAS DE FREIO+ DISCO FREIO | 1.786,14 | 1.786,14 |
| 1.00 | LANTERNA MARCHA Finalidade: FIAT TORO JAV-2I06 | 327,03 | 327,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | KIT PASTILHAS DE FREIO+ DISCO FREIO LANTERNA MARCHA Finalidade: FIAT TORO JAV-2I06 | 2.113,17 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/142028; | 2.113,17 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 977/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 2.113,17 | ||
| TOTAL | 2.113,17 | 2.113,17 | 2.113,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
