Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PO RODA M22 CH33 OSC MB |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
TERMINAL DE DIREC CARGO |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
TERMINAL DE DIREÇÃO LE VW CARGO
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7719 |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2023 |
PO RODA M22 CH33 OSC MB TERMINAL DE DIREC CARGO TERMINAL DE DIREÇÃO LE VW CARGO
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7719 |
364,00 |
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27/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/80923; |
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364,00 |
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01/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 |
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364,00 |
TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.