| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PO RODA M22 CH33 OSC MB | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREC CARGO | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE VW CARGO Finalidade: CAMINHÃO IXB-7719 | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | PO RODA M22 CH33 OSC MB TERMINAL DE DIREC CARGO TERMINAL DE DIREÇÃO LE VW CARGO Finalidade: CAMINHÃO IXB-7719 | 364,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/80923; | 364,00 | ||
| 01/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2023 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 364,00 | ||
| TOTAL | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
