Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Alfinete niquelados nº 24 - qualidade superior - caixa com 460 un. |
7,80 |
70,20 |
| 43.00 |
Bastão para cola quente – Grande |
1,40 |
60,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
Alfinete niquelados nº 24 - qualidade superior - caixa com 460 un. Bastão para cola quente – Grande |
130,40 |
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| 16/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/4926; |
|
130,40 |
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| 19/06/2023 |
Pagamento de Empenho 998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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130,40 |
| TOTAL |
130,40 |
130,40 |
130,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
