Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FR HUGGIES SUPRE CARE G 58UN |
79,90 |
159,80 |
| 1.00 |
VANISTO 62,5MCG DOSES + INALADOR |
168,96 |
168,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
FR HUGGIES SUPRE CARE G 58UN VANISTO 62,5MCG DOSES + INALADOR |
328,76 |
|
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| 16/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/50984040; 890/50984142; |
|
328,76 |
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| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
328,76 |
| TOTAL |
328,76 |
328,76 |
328,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
