Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FERIAS MARÇO |
7.913,90 |
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| 23/02/2024 |
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS SERVIDORES |
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7.913,90 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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56,19 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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96,59 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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505,70 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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869,31 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.635,87 |
| 04/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.750,24 |
| TOTAL |
7.913,90 |
7.913,90 |
7.913,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
