Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FERIAS MARÇO |
5.118,48 |
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| 23/02/2024 |
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS SERVIDORES |
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5.118,48 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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36,34 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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63,28 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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327,07 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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569,49 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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806,76 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1045/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.315,54 |
| TOTAL |
5.118,48 |
5.118,48 |
5.118,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
