Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FERIAS MARÇO |
2.355,13 |
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| 23/02/2024 |
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS SERVIDORES |
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2.355,13 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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23,71 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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102,05 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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138,96 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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494,20 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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|
494,20 |
| 04/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.102,01 |
| TOTAL |
2.355,13 |
2.355,13 |
2.355,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
